УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела ГУ « Чингирлауского районного отдела культуры, развития языков,

физической культуры и спорта

_________________ Бекениязов У.С.

Приказ отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта

№______ «____» ____________ 2018г

 

СОГЛАСОВАН

Руководитель отдела экономики и финансов

_________________ Тургалиев С.Б.

«____» ____________ 2018г

 

 

 

Администратора бюджетных программ

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

на 2018-2020 годы

 

457 – ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Наименование и код бюджетной программы

457001000 -  Услуги по формированию и реализации государственной политики в области культуры

Наименование бюджетной программы

ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Администратор бюджетной программы

 

Основа нормативная права бюджетной программы

Кодекс Республики Казахстан «О Бюджетном кодексе Республики Казахстан», Закон РК «О местном государственное управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение районного маслихата № 17-2 от 20 декабря 2017 года «О районном бюджете на 2018-2020 годы», зарегистрирован в Западно- Казахстанском областном департаменте юстиции в 28 декабря 2017 года № 5015

Описание бюджетной программы (обоснование)

Выполнение функций государственного управления и контроля в области реализации государственной политики в сфере культуры; сохранение и  дальнейшее развитие инфраструктуры культуры области; материальное и моральное стимулирование работников культуры и искусства за вклад в развитие культуры

Вид бюджетной программы

В зависимости от уровня государственного управления

Районный бюджет.

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

 

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Цель бюджетной программы

Достичь успеха в достижении высокого уровня выполнения задач, поставленных перед отделом, обеспечения их деятельности.

Задачи бюджетной программы

Поддержание государственного учреждения.

Мероприятия по реализации программы

Сроки их реализации в период планирования

 

 

 

Наименование показателей бюджетной программы

Ед.изм.

2016 ж

 

2017 ж

Плановый период

2018 ж

2019 ж

2020 ж

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата

 

 

 

 

 

 

Содержание персона аппарата

чел

10

10

10

10

10

Показатели конечного результата

%

100

100

100

100

100

Целенаправленное и полное освоение бюджетных средств

%

100

100

100

100

100

Показатели качества

 

 

 

 

 

 

Уровень поддержки в общественном сознании населения государственной политики в сфере культуры, развитии языков, физической культуры и спорта

%

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

 

 

 

 

 

 

Уровень поддержки стратегии развития государства и государственной политики в общественном сознании

%

100

100

100

100

100

Объем бюджетных средств

тыс. теңге

14007,0

14852,0

14415,0

14657,0

15353,0

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела ГУ « Чингирлауского районного отдела культуры, развития языков,

физической культуры и спорта

_________________ Бекениязов У.С.

Приказ отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта

№______ «____» ____________ 2018г

 

СОГЛАСОВАН

Руководитель отдела экономики и финансов

_________________ Тургалиев С.Б.

«____» ____________ 2018г

 

 

Администратора бюджетных программ

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

на 2018-2020 годы

 

457 – ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Наименование и код бюджетной программы

457003000 -  Поддержка культурно-досуговой работы

Наименование бюджетной программы

ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Администратор бюджетной программы

 

Основа нормативная права бюджетной программы

Кодекс Республики Казахстан «О Бюджетном кодексе Республики Казахстан», Закон РК «О местном государственное управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение районного маслихата № 17-2 от 20 декабря 2017 года «О районном бюджете на 2018-2020 годы», зарегистрирован в Западно- Казахстанском областном департаменте юстиции в 28 декабря 2017 года № 5015

Описание бюджетной программы (обоснование)

Подготовка и проведение социально-значимых и культурных мероприятий; областных, региональных, республиканских конкурсов, смотров, фестивалей, национальных праздников, юбилейных мероприятий, памятных дат. Обеспечение доступности культурно-досуговых мероприятий для населения путем выделения бюджетных субсидий

Вид бюджетной программы

В зависимости от уровня государственного управления

Районный бюджет.

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

 

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Цель бюджетной программы

Содействие развитию и взаимному обогащению национальных культур народов, населяющих район.

Задачи бюджетной программы

Повышение качества проводимых  мероприятий в сфере культуры и искусства

Мероприятия по реализации программы

Сроки их реализации в период планирования

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей бюджетной программы

Ед.изм.

2016 ж

2017 ж

Плановый период

2018 ж

2019 ж

2020 ж

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата

 

 

 

 

 

 

Количество работников культуры награжденных государственной наградой

чел

1

1

1

1

1

Показатели конечного результата

 

 

 

 

 

 

Сохранение, развитие, использование и распространение  национальной культуры и культуры других народов.   Охват населения культурным обслуживанием

%

74,5

75,0

75,5

76,0

76,0

Показатели качества

 

 

 

 

 

 

количество проводимых мероприятий районным Центр Досуга для удовлетворения культурных потребностей населения района

ед.

745

750

755

760

760

Объем бюджетных средств

тыс. теңге

158332,0

140698,0

137359,0

139649,0

146627,0

 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела ГУ « Чингирлауского районного отдела культуры, развития языков,

физической культуры и спорта

_________________ Бекениязов У.С.

Приказ отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта

№______ «____» ____________ 2018г

 

СОГЛАСОВАН

Руководитель отдела экономики и финансов

_________________ Тургалиев С.Б.

«____» ____________ 2018г

 

 

Администратора бюджетных программ

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

на 2018-2020 годы

 

457 – ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Наименование и код бюджетной программы

457006000 -  « Функционирование районных библиотек »

Наименование бюджетной программы

ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Администратор бюджетной программы

 

Основа нормативная права бюджетной программы

Кодекс Республики Казахстан «О Бюджетном кодексе Республики Казахстан», Закон РК «О местном государственное управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение районного маслихата № 17-2 от 20 декабря 2017 года «О районном бюджете на 2018-2020 годы», зарегистрирован в Западно- Казахстанском областном департаменте юстиции в 28 декабря 2017 года № 5015

Описание бюджетной программы (обоснование)

Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным компьютерным ресурсам и создание оптимальных условий для работы пользователей и сотрудников  Чингирлауского  районного централизованного библиотечной системы

Вид бюджетной программы

В зависимости от уровня государственного управления

Районный бюджет.

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

 

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Цель бюджетной программы

Удовлетворение духовных потребностей населения при  предоставлении библиотечно-библиографических и информаионных услуг

Задачи бюджетной программы

Формирование информационной среды, научное и методическое обеспечение развития библиотек района, реализация культурной и просветительской деятельности среди населения

Мероприятия по реализации программы

Сроки их реализации в период планирования

 

 

 

1

2

3

4

Наименование показателей бюджетной программы

Ед.изм.

2016 ж

2017 ж

Плановый период

2018 ж

2019 ж

2020 ж

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата

 

 

 

 

 

 

Ориентировочное   проведение   различных   мероприятий (книжных выставок, читательских конференций, круглых  столов и т.д.

ед.

 

 

1130

 

 

1135

 

 

1140

 

 

1140

 

 

1140

Показатели конечного результата

 

 

 

 

 

 

Увеличение количества читателей и пользователей

чел

11006

9241

9366

9500

9500

Показатели качества

 

 

 

 

 

 

Доля электронных оцифрованных  письменных, архивных документов

%

100

100

100

100

100

Объем бюджетных средств

тыс. теңге

85090,0

83931,0

83480,0

84440,0

88493,0

 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела ГУ « Чингирлауского районного отдела культуры, развития языков,

физической культуры и спорта

_________________ Бекениязов У.С.

Приказ отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта

№______ «____» ____________ 2018г

 

СОГЛАСОВАН

Руководитель отдела экономики и финансов

_________________ Тургалиев С.Б.

«____» ____________ 2018г

 

Администратора бюджетных программ

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

на 2018-2020 годы

 

457 – ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Наименование и код бюджетной программы

457007000 «Развитие государственного языка и других  языков народа Казахстана»

Наименование бюджетной программы

 

ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Администратор бюджетной программы

 

Основа нормативная права бюджетной программы

Кодекс Республики Казахстан «О Бюджетном кодексе Республики Казахстан», Закон РК «О местном государственное управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение районного маслихата № 17-2 от 20 декабря 2017 года «О районном бюджете на 2018-2020 годы», зарегистрирован в Западно- Казахстанском областном департаменте юстиции в 28 декабря 2017 года № 5015

Описание бюджетной программы (обоснование)

Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана.

Вид бюджетной программы

В зависимости от уровня государственного управления

Районный бюджет.

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

 

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Цель бюджетной программы

Расширение и укрепление  государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана.

Задачи бюджетной программы

Повышение эффективности внедрения государственного языка в органах государственного управления

Мероприятия по реализации программы

Сроки их реализации в период планирования

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей бюджетной программы

Ед.изм.

2016 ж

2017 ж

Плановый период

2018 ж

2019 ж

2020 ж

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата

 

 

 

 

 

 

Количество слушателей, прошедших обучение государственному языку на курсах

чел

 

30

35

40

40

40

Показатели конечного результата

 

 

 

 

 

 

Доля взрослого населения района, владеющего государственным языком

%

85

90

99

100

100

Показатели качества

 

 

 

 

 

 

Повышение степени востребованности государственного языка в основных сферах общественной жизни

%

100

100

100

100

100

Объем бюджетных средств

тыс. теңге

457,0

739,0

900,0

963,0

1031,0

 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела ГУ « Чингирлауского районного отдела культуры, развития языков,

физической культуры и спорта

_________________ Бекениязов У.С.

Приказ отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта

№______ «____» ____________ 2018г

 

СОГЛАСОВАН

Руководитель отдела экономики и финансов

_________________ Тургалиев С.Б.

«____» ____________ 2018г

 

 

Администратора бюджетных программ

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

на 2018-2020 годы

 

457 – ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Наименование и код бюджетной программы

457009000 «Проведение спортивных соревнований на районном уровне »

Наименование бюджетной программы

 

ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Администратор бюджетной программы

 

Основа нормативная права бюджетной программы

Кодекс Республики Казахстан «О Бюджетном кодексе Республики Казахстан», Закон РК «О местном государственное управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение районного маслихата № 17-2 от 20 декабря 2017 года «О районном бюджете на 2018-2020 годы», зарегистрирован в Западно- Казахстанском областном департаменте юстиции в 28 декабря 2017 года № 5015

Описание бюджетной программы (обоснование)

Развитие и реализаци государственной политики в сфере физической культуры и спорта и межотраслевая координация, обеспечивающая качественное, эффективное государственное управление

Вид бюджетной программы

В зависимости от уровня государственного управления

Районный бюджет.

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

 

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Цель бюджетной программы

Развитие массового спорта и спорта высших достижений

Задачи бюджетной программы

Проведение спортивных соревнований

 

Мероприятия по реализации программы

Сроки их реализации в период планирования

 

 

 

Наименование показателей бюджетной программы

Ед.изм.

2016 ж

2017 ж

Плановый период

2018 ж

2019 ж

2020 ж

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата

 

 

 

 

 

 

Увелечение доли населения всех возрастов, занимающегося физической культуры и спорта

%

23

24

25

25

25

Показатели конечного результата

 

 

 

 

 

 

Проведение спортивных мероприятий среди   населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

ед

58

60

62

62

62

Показатели качества

 

 

 

 

 

 

Средний расчет на 1 чел.расходов для проведения мероприятия

тыс.

теңге

60

70

70

70

70

Объем бюджетных средств

тыс. теңге

1930,0

1565,0

1383,0

1479,0

1583,0

 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела ГУ « Чингирлауского районного отдела культуры, развития языков,

физической культуры и спорта

_________________ Бекениязов У.С.

Приказ отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта

№______ «____» ____________ 2018г

 

СОГЛАСОВАН

Руководитель отдела экономики и финансов

_________________ Тургалиев С.Б.

«____» ____________ 2018г

 

 

Администратора бюджетных программ

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

на 2018-2020 годы

 

457 – ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Наименование и код бюджетной программы

457010000 «Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях»

Наименование бюджетной программы

ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Администратор бюджетной программы

 

Основа нормативная права бюджетной программы

Кодекс Республики Казахстан «О Бюджетном кодексе Республики Казахстан», Закон РК «О местном государственное управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение районного маслихата № 17-2 от 20 декабря 2017 года «О районном бюджете на 2018-2020 годы», зарегистрирован в Западно- Казахстанском областном департаменте юстиции в 28 декабря 2017 года № 5015

Описание бюджетной программы (обоснование)

Повышение конкурентоспособности районного спорта на областном уровне

Вид бюджетной программы

В зависимости от уровня государственного управления

Районный бюджет.

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

 

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Цель бюджетной программы

Созданий условий для качественной  подготовки и  успешного выступления спортсменов на республиканских  и областных соревнованиях

Задачи бюджетной программы

Развитие инфракструктуры спорта,отвечающим международным требованиям,совершенствование нормативно-правовой базы,оеспечение квалифицированными специалистами,формирование здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта

Мероприятия по реализации программы

Сроки их реализации в период планирования

 

 

 

Наименование показателей бюджетной программы

Ед.изм.

2016 ж

2017 ж

Плановый период

2018 ж

2019 ж

2020 ж

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата

 

 

 

 

 

 

Участие в областных соревнованиях

чел

870

875

880

880

880

Показатели конечного результата

 

 

 

 

 

 

Количество кандитатов в мастера спорта

чел

1

1

1

1

1

Показатели качества

 

 

 

 

 

 

Количество разрядников

чел

3

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

Средний расчет на 1 чел.расходов для проведения мероприятия

тыс

теңге

145

150

150

150

150

Объем бюджетных средств

тыс. теңге

2534,0

2813,0

2271,0

2431,0

2597,0

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела ГУ « Чингирлауского районного отдела культуры, развития языков,

физической культуры и спорта

_________________ Бекениязов У.С.

Приказ отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта

№______ «____» ____________ 2018г

 

СОГЛАСОВАН

Руководитель отдела экономики и финансов

_________________ Тургалиев С.Б.

«____» ____________ 2018г

 

 

Администратора бюджетных программ

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

на 2018-2020 годы

 

457 – ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Наименование и код бюджетной программы

457008000  « Развития массового спорта и национальных видов спорта»

Наименование бюджетной программы

ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Администратор бюджетной программы

 

Основа нормативная права бюджетной программы

Кодекс Республики Казахстан «О Бюджетном кодексе Республики Казахстан», Закон РК «О местном государственное управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение районного маслихата № 17-2 от 20 декабря 2017 года «О районном бюджете на 2018-2020 годы», зарегистрирован в Западно- Казахстанском областном департаменте юстиции в 28 декабря 2017 года № 5015

Описание бюджетной программы (обоснование)

Развития массового спорта и национальных видов спорта

Вид бюджетной программы

В зависимости от уровня государственного управления

Районный бюджет.

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

 

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Цель бюджетной программы

Цели деятельности Учереждения является осуществление производственно-хозяйственной деятельности,оказание услуг в области физической культуры и спорта района

Задачи бюджетной программы

Организация и проведения соревнований по национальным видам спорта.

 

Мероприятия по реализации программы

Сроки их реализации в период планирования

 

 

 

Наименование показателей бюджетной программы

Ед.изм.

2016 ж

2017 ж

Плановый период

2018 ж

2019 ж

2020 ж

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата

 

 

 

 

 

 

Охват  населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

23

24

25

25

25

Показатели качества

 

 

 

 

 

 

Проведение спортивных мероприятий среди   населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

ед

58

60

62

62

62

Показатели конечного результата

%

100

100

100

100

100

Средний расчет на 1 чел.расходов для проведения мероприятия

тыс. теңге

60

70

70

70

70

Объем бюджетных средств

тыс. теңге

9106,0

14378,0

14376,0

14798,0

15600,0

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела ГУ « Чингирлауского районного отдела культуры, развития языков,

физической культуры и спорта

_________________ Бекениязов У.С.

Приказ отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта

№______ «____» ____________ 2018г

 

СОГЛАСОВАН

Руководитель отдела экономики и финансов

_________________ Тургалиев С.Б.

«____» ____________ 2018г

 

Администратора бюджетных программ

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

на 2018-2020 годы

 

457 – ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Наименование и код бюджетной программы

457017000 – «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту»

Наименование бюджетной программы

ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Администратор бюджетной программы

 

Основа нормативная права бюджетной программы

Кодекс Республики Казахстан «О Бюджетном кодексе Республики Казахстан», Закон РК «О местном государственное управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение районного маслихата № 17-2 от 20 декабря 2017 года «О районном бюджете на 2018-2020 годы», зарегистрирован в Западно- Казахстанском областном департаменте юстиции в 28 декабря 2017 года № 5015

Описание бюджетной программы (обоснование)

Осуществлять образовательный процесс на высоком организационном и научно методическом уровне в соответствии с Законом РК «О физической культуре и спорта»

Вид бюджетной программы

В зависимости от уровня государственного управления

Районный бюджет.

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

 

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Цель бюджетной программы

Привлечение детей к систиматическим занятиям спорта,выявлению способности детей к особому виду спорта,воспитание физических, морально-волевых качеств

Задачи бюджетной программы

Осуществлять образовательный процесс на высоком организационном и научно методическом уровне в соответствии с Законом РК «О физической культуре и спорта»

Мероприятия по реализации программы

Сроки их реализации в период планирования

 

 

 

Наименование показателей бюджетной программы

Ед.изм.

2016 ж

2017 ж

Плановый период

2018 ж

2019 ж

2020 ж

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата

 

 

 

 

 

 

Количество кандитатов в мастера спорта

чел

1

1

1

1

1

Показатели качества

%

100

100

100

100

100

Количество разрядников

чел

3

3

3

3

3

Показатели конечного результата

%

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Объем бюджетных средств

тыс. теңге

36763,0

34638,0

34996,0

35378,0

37054,0

 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела ГУ « Чингирлауского районного отдела культуры, развития языков,

физической культуры и спорта

_________________ Бекениязов У.С.

Приказ отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта

№______ «____» ____________ 2018г

 

СОГЛАСОВАН

Руководитель отдела экономики и финансов

_________________ Тургалиев С.Б.

«____» ____________ 2018г

 

 

Администратора бюджетных программ

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

на 2018-2020 годы

 

457 – ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Наименование и код бюджетной программы

457032000 - «Капитальные расходы подведомственных государственных учереждений и организации»

Наименование и код бюджетной программы

ГУ «Чингирлауский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта

Администратор бюджетной программы

Основа нормативная права бюджетной программы

Кодекс Республики Казахстан «О Бюджетном кодексе Республики Казахстан», Закон РК «О местном государственное управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение районного маслихата № 17-2 от 20 декабря 2017 года «О районном бюджете на 2018-2020 годы», зарегистрирован в Западно- Казахстанском областном департаменте юстиции в 28 декабря 2017 года № 5015

Описание бюджетной программы (обоснование)

Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области культуры и спорта

Вид бюджетной программы

В зависимости от уровня государственного управления

Районный бюджет.

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Цель бюджетной программы

Развитие инфраструктуры сферы культуры и спорта

Задачи бюджетной программы

Проведение капитального ремонта в учреждениях и предприятиях района культуры и спорта

Мероприятия по реализации программы

           

 

Наименование показателей бюджетной программы

Сроки их реализации в период планирования

 

 

 

 

Ед.изм.

2016 ж

2017 ж

Плановый период

2018 ж

2019 ж

2020 ж

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата

 

 

 

 

 

 

Количество объектов культуры, на которых проводится капитальный ремонт

ед

1

1

 

 

 

Показатели конечного результата

%

100

100

 

 

 

Показатели качества

 

 

 

 

 

 

Объем бюджетных средств

тыс. теңге

8160,0

30709,0

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела ГУ « Чингирлауского районного отдела культуры, развития языков,

физической культуры и спорта

_________________ Бекениязов У.С.

Приказ отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта

№______ «____» ____________ 2018г

 

СОГЛАСОВАН

Руководитель отдела экономики и финансов

_________________ Тургалиев С.Б.

«____» ____________ 2018г

 

Свод бюджетных расходов

По Чингирлаускому районному отделу культуры, развитию языков, физической культуры и спорта на  2018-2020 годы

 

тыс.теңге

 

Программы

 

Наименование

 

2017год

 

2018 год

 

2019год

 

2020год

 

457001000

 

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры,развития языков,физической культуры и спорта.

14852,0

14415,0

14657,0

15353,0

 

457003000

Поддержка культурно-досуговой работы

140698,0

137359,0

139649,0

146627,0

 

457006000

 

Функционирование районных библиотек

83931,0

83480,0

84440,0

88493,0

457007000

 

 

Развития государственного языка и других языков народа Казахстана

 

 

739,0

 

 

900,0

 

 

963,0

 

 

1031,0

457008000

Развития массового спорта и национальных видов спорта

14378,0

14376,0

14798,0

15600,0

457009000

Проведение спортивных соревнований на районном уровне

1565,0

1383,0

1479,0

1583,0

457010000

Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

2813,0

2271,0

2431,0

2597,0

457017000

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

36639,0

34996,0

35378,0

37054,0

457032000

Капитальные расходы подведомственных государственных учереждений и организации

32209,0

-

-

-

 

 

 

 

Всего:

 

327824,0

289180,0

335383,0

335383,0